1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-242-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-36-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 772682,5 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA ESTER Razón Social VALERIA NAHUEL CARINAO R.U.T. 19.305.967-8 Sucursal VALERIA ESTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21102401 Equipo para apicultura 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL AÑO 2022, MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL AÑO 2022, $ 4.066.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.066.750 $ 4.066.750

Total Neto	$ 4.066.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 772.682
TOTAL OC	$ 4.839.432