1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-247-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA PLANTA COMPOSTAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 358690,93 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMEDUSA Razón Social EDUARDO ALFREDO SAEZ CISTERNA R.U.T. 11.353.391-9 Sucursal CAMEDUSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SERVICIOS DE CONTRATACION MANO DE OBRA PARA PLANTA DE COMPOSTAJE Y RECICLAJE. PERIODO 11 MARZO AL 31 DE MARZO 2019 SERVICIOS DE CONTRATACION MANO DE OBRA PARA PLANTA DE COMPOSTAJE Y RECICLAJE. $ 1.887.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.887.847 $ 1.887.847

Total Neto	$ 1.887.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.691
TOTAL OC	$ 2.246.538