1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-252-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra PAGO COMBUSTIBLE, CAMION RECOLECTOR 1º Q. JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO DE COMBUSTIBLE, CAMION RECOLECTOR, 1º Q. JUNIO 2007 Proveniente de Licitación 3947-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 49767,23067 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcos Lacazette Ortiz R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos ENGRASE CHASSIS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 15101505 Diesel 201,41 Unidad Diesel PETROLEO DIESEL $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.988 $ 83.948 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos LAVADO CHASSIS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 15101505 Diesel 406,1 Litro Diesel PETROLEO DIESEL $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.719 $ 167.902

Total Neto	$ 261.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.767
TOTAL OC	$ 311.700