1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-258-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CANCELA MANO DE OBRA VIALIDAD, MAYO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA CONTRATO MANO DE OBRA VIALIDAD, MES DE MAYO 2007 Proveniente de Licitación 3947-98-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 129242,9495 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA R.U.T. 77.015.720-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Servicio apoyo convenio Vialidad 1 Unidad Servicio apoyo convenio Vialidad CANCELA SERVICIO MANO DE OBRA CONVENIO VIALIDAD AÑO 2007, MAYO 2007 $ 680.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.226 $ 680.226

Total Neto	$ 680.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.243
TOTAL OC	$ 809.469