1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-259-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 579832,12 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL SERVICIO DE MANTENCION GENERAL, LAVADOS COMPLETOS DE CARROCERIA Y CHASIS Y ENGRASE, PROVISION DE AD BLUE EN TERRENO, ENTRE OTROS DETALLES ADJUNTOS.   $ 3.051.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.051.748 $ 3.051.748

Total Neto	$ 3.051.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.832
TOTAL OC	$ 3.631.580

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.300.671-k Ver adjunto