1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-260-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA, SERVICIO DE ASEO, JUNIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANO DE OBRA, SERVICIO DE ASEO, JUNIO 2008 Proveniente de Licitación 3947-97-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 481983,3778 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Leonidas Alejandro Canales Garrido R.U.T. 3.413.668-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra servicio de aseo 2008 1 Unidad Mano de obra servicio de aseo 2008 SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PERSONAL PARA SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO 2008 $ 2.536.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.536.755 $ 2.536.755

Total Neto	$ 2.536.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.983
TOTAL OC	$ 3.018.738