1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-269-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 2º EST. PAGO MANT. CONS. AREAS VERDES, JUNIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1º EST. PAGO MANT. CONS. AREAS VERDES, MAYO 2008 Proveniente de Licitación 3947-95-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 1061530 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO ALFREDO SAEZ CISTERNA R.U.T. 11.353.391-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Serv.de Mant., conserv. areas verdes año 2008 1 Unidad Serv.de Mant., conserv. areas verdes año 2008 1º ESTADO DE PAGO CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION, REPOSICION AREAS VERDES, MES DE JUNIO 2008 $ 5.587.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.587.000 $ 5.587.000

Total Neto	$ 5.587.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.061.530
TOTAL OC	$ 6.648.530