1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-274-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-121-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 SANTA JUANA Comuna Santa Juana Impuesto 137056,5 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 SANTA JUANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 80150 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.350 $ 721.350

Total Neto	$ 721.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.056
TOTAL OC	$ 858.406