1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-290-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ASOCIACION MUNICIPALIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-186-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresiones GRG Razón Social RICARDO ANDRES ULLOA DURAN R.U.T. 15.191.509-4 Sucursal Impresiones GRG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad MATERIALES PARA ASOCIACION MUNICIPALIDADES - 1.000 carpetas publicitarias con diseño a elección. - 1.000 lápices con logo, MATERIALES PARA ASOCIACION MUNICIPALIDADES - 1.000 carpetas publicitarias con diseño a elección. - 1.000 lápices con logo, $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400