1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-295-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra PETOS DE ENTRENAMIENTO -130 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-130-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solugraf Razón Social SOLUCIONES PUBLICITARIAS LIMITADA R.U.T. 76.092.301-k Sucursal Solugraf Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221510 Gorras deportivas 20 Unidad Petos de entrenamiento para la implementacion de la oficina de deportes, Petos de entrenamiento para la implementacion de la oficina de deportes, $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900