1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-300-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTADO SALÓN JAPONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 108651,31 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO, PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN SALON JAPONES Y PATIO CUBIERTO LICEO NUEVA ZELANDIA, CON MOTIVO CUENTA PUBLICA 2019. X 20 GALONES ESMALTE COLOR BLANCO 10 GALONES PINTURA OLEO COLOR 10 GALONES PINTURA ESMALTE CONVENIO SUMINISTRO, PINTURAS $ 571.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.849 $ 571.849

Total Neto	$ 571.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.651
TOTAL OC	$ 680.500