1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-309-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMIN. COMB. CTA. SEGURIDAD CIUDADANA (1RA. 08) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-315-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estacion de servicios Razón Social MARIA ANGELICA BURGOS OPAZO R.U.T. 10.007.935-6 Sucursal estacion de servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Litro GASOLINA 95 OCT. CAMIONETA GREAT WALL, SEGURIDAD CIUADADANA, PLACA FB-WL.92, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2014 GASOLINA 95 OCT. CAMIONETA GREAT WALL, SEGURIDAD CIUADADANA, PLACA FB-WL.92, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2014 $ 398.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.245 $ 398.245

Total Neto	$ 398.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 398.245

Justificación de exención de impuesto