1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-316-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-39-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 11912,43 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANISMA Razón Social MINIMARKET, PANADERIA Y AMASANDERIA ERICK SALCEDO RIVAS E.I.R.L. R.U.T. 77.136.348-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANISMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global CAJA DE ALIMENTOS SEGUN COTIZACION N°372, CONSISTENTE EN: 1 ENDULZANTE CERO K 2KG PAN HALLULLA 1 MILO NESTLE 1KG 1 ALKA MENTA 450G 1 BOLSA ALKA MENTOL 400GR 1 FRUGELE GOMITAS 430GR AMBROSOLI 1 CAJA DE TE CEYLAN CANELA 100 BOLSITAS 2 TABLETON FRUNA 750G 1 NESCAFE TRADICION 400GT 2 AZUCAR IANSA GRANULADA 1KG 4 MANGAS DE VASOS ESPUMADOS 20UN1 CAFE ECCO 170G 1 TOALLA PAPEL OVELLA XL 1 QUESO GAUDA LAMINADO FRUTILLAR 500G 2 GALLETAS VAINILLA FRUNA 850 GRS 1 CANADA DRY 3L 1 CRUSH 2LT 1 PEPSI LIGHT 3 LT CAJA DE ALIMENTOS SEGUN COTIZACION N°372 $ 62.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.697 $ 62.697

Total Neto	$ 62.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.912
TOTAL OC	$ 74.609