1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-321-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-43-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 444998,81 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Carrasco Razón Social FRANCISCO ALEJANDRO CARRASCO PADILLA R.U.T. 13.138.001-1 Sucursal Francisco Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN SE ESPECIFICA EN LAS BASES ADJUNTAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN SE ESPECIFICA EN LAS BASES ADJUNTAS $ 2.342.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.342.099 $ 2.342.099

Total Neto	$ 2.342.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.999
TOTAL OC	$ 2.787.098