1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-331-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO ASISTENTES TEDEUM EVANGELICO , DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-220-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRASCO Y LEON EIRL. Razón Social TRANSPORTES JUAN CARLOS CARRASCO LEON E.I.R.L. R.U.T. 76.143.147-1 Sucursal CARRASCO Y LEON EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado el dia 09.09.2012, de buses para traslado de delegaciones participantes del TEDEUM EVANGELICO, desde sectores rurales a santa juana, segun requesitos que se estipulan en anexo adjunto Servicio de traslado el dia 09.09.2012, de buses para traslado de delegaciones participantes del TEDEUM EVANGELICO, desde sectores rurales a santa juana, segun requesitos que se estipulan en anexo adjunto $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 260.000

Justificación de exención de impuesto