1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-336-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PATIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-15-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 64960,43 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161509 Tablero de yeso 1 Unidad 14 UND PLANCHAS ZINC ACANALADO 0,35 X 3.66 05 KGS CLAVO 4" 02 KGS CLAVO TECHO 2 1/2 02 UND FIELTRO ASFALTICO 15LBS 04 UND PLANCHAS FIBROCEMENTO 4MM 14 UND PLANCHAS ZINC ACANALADO 0,35 X 3.66 05 KGS CLAVO 4" 02 KGS CLAVO TECHO 2 1/2 02 UND FIELTRO ASFALTICO 15LBS 04 UND PLANCHAS FIBROCEMENTO 4MM $ 341.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.897 $ 341.897

Total Neto	$ 341.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.960
TOTAL OC	$ 406.857