1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-352-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra M/O, SERVICIO DE ASEO DE LA COMUNA AGOSTO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANO DE OBRA, SERVICIO DE ASEO DE LA COMUNA AGOSTO 2007 Proveniente de Licitación 3947-117-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 537924,2 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Constructora Rio Grande Ltda. R.U.T. 77.452.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal MANO DE OBRA EN PERSONAL PARA SERVICIO DE ASEO, COMUNA DE SANTA JUANA, MES DE AGOSTO 2007 $ 2.618.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.180 $ 2.618.180 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal CANCELA UN DIA DE TRABAJO DE CAMIONETA, SEGUN Nº 5 DE LAS BASES LICITACION y ORDEN DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2007 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 80111613 Mano de obra temporal 10 Unidad Mano de obra temporal AGUINALDO FIESTAS PATRIAS, SEGUN ART. 4º CONTRATO APROBADO POR D.A.Nº 1132 DEL 01.05.2007 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 2.831.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.924
TOTAL OC	$ 3.369.104