1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-368-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION VOLKSWAGEN 17220 AÑO 2005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-250-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL LIMIÑA Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA R.U.T. 8.856.534-7 Sucursal EL LIMIÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad REPARACION CAMION VOLKSWAGEN 17220 AÑO 2005 CONSISTENTE EN CAMBIO DE RETENES Y ENGRASES A MASAS DELANTERAS Y TRASERAS (6), segun anexo adjunto REPARACION CAMION VOLKSWAGEN 17220 AÑO 2005 CONSISTENTE EN CAMBIO DE RETENES Y ENGRASES A MASAS DELANTERAS Y TRASERAS (6), segun anexo adjunto $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500