1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-369-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2020 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE POSTES PARA SEÑALETICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 74642,45 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 25 Unidad TIRAS PERFIL CUADRADO 50*50*2MM, SEGUN COTIZACION 69 TIRAS PERFIL CUADRADO 50*50*2MM $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.925 $ 331.925 27111507 Cortadores de metal 20 Unidad DISCO DE CORTE 7 1/4, COTIZACIÓN 69 DISCO DE CORTE 7 1/4 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420 23171509 Soldadura 10 kilogramo ELECTRODO SOLDADURA, COTIZACION 69 ELECTRODO SOLDADURA $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.510 $ 31.510

Total Neto	$ 392.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.642
TOTAL OC	$ 467.497