1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-386-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON SERVICIOS DE MANTEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-69-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 93721,68 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 54808 Unidad no definida ARRIENDO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ARRIENDO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.272 $ 493.272

Total Neto	$ 493.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.722
TOTAL OC	$ 586.994