1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES ANFITEATRO DE PLAZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 117953,33 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad 03 UND GALONES OLEO COLOR BLANCO 03 TINETAS LATEX COLOR BLANCO 03 GALONES ANTICORROSIVO C/NEGRO 02 UND AGUARRAS 1L 10 UND DILUYENTE ACRILICO 1L 05 UND GALONES ESMALTE AL AGA 15 UND HALOGENOS LED 20W 10 UND ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO 10 UND RODILLO SIONTETICO 12MM 10 UND BROCHAS DE 4MM DETALLE NE COTIZACIÓN NRO. 778 $ 620.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.807 $ 620.807

Total Neto	$ 620.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.953
TOTAL OC	$ 738.760