1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-410-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-211-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 172292,95 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y ALIMENTOS R.U.T. 76.170.139-8 Sucursal COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad ARTICULOS DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, STOCK, ARTICULOS ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, $ 906.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.805 $ 906.805

Total Neto	$ 906.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.293
TOTAL OC	$ 1.079.098