1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-418-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN MANO DE OBRA FIESTA DE SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-149-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 304890,15 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO ORTIZ NEIRA Razón Social EMILIO MOISES ORTIZ NEIRA R.U.T. 12.067.669-5 Sucursal EMILIO ORTIZ NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA EN PERSONAL FIESTA SAN JUAN 2019 Según requerimiento anexo adjunto y criterios de evaluación. Se ofrece personal con 10 años de experiencia en eventos de similar naturaleza, todos ellos de la Comuna de Santa Juana, para ejecutar las labores necesarias para el desarrollo de la FIESTA DE SAN JUAN AÑO 2019, el que se llevara a efecto los días 29 y 30 $ 1.604.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.604.685 $ 1.604.685

Total Neto	$ 1.604.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.890
TOTAL OC	$ 1.909.575