1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-421-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. Y REPAR. ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-211-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 89775 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMC -INSTALACIONES ELECTRICAS- Razón Social CRISTIAN ANDRES MARDONES NEIRA R.U.T. 13.136.325-7 Sucursal CMC -INSTALACIONES ELECTRICAS- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado de la vía pública 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 $ 472.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500

Total Neto	$ 472.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.775
TOTAL OC	$ 562.275