1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-424-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE DIFUSION DESDE 3947-159-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-159-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152403099015 del sistema fondo municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresiones GRG Razón Social RICARDO ANDRES ULLOA DURAN R.U.T. 15.191.509-4 Sucursal Impresiones GRG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad MATERIALES DE DIFUSION ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNITARIAS DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN LISTADO ANEXO A LA LICITACION 700 magneticos 10x7 200 ahesivos coloor 10x7 1.000 volantes media carta color 100 afiches doble carta 1 pendon colgante de REGALO $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100