1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-430-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIA 01 SEPTIEMBRE (MATEADA FIESTAS PATRIAS 2017) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-188-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 83480,3 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD R.U.T. 76.169.243-7 Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad Alimentos necesarios para atencion en programa Fiestas Patrias 2017 MATEADA DE ADULTOS MAYORES", 500 SOPAIPILLAS MEDIANAS 10 KILOS DE AZUCAR IANZA 10 PQTES SERVILLETAS ELITE MESA X 50 UNIDADES 10 KILOS QUESO CHANCO LAS PARCELAS 10 KILOS QUESO CABEZA TRES TORRES 10 CUCHARAS PLÁSTICAS X 10 UNIDADES 20 BANDEJA DE 30 HUEVOS 1ERA BLANCO 1500 VASOS TÉRMICOS BLANCOS 240CC 20 PLATOS PLÁSTICOS X 20 UNIDADES 06 KILOS YERBA MATE TARAGUI C /PALO 10 TARRO MILO 400 GRS 02 TARROS DE NESCAFE TRADICIÓN 400 GRS 02 CAJAS DE TE LIPTON YELLOW X 100 UNIDADES 01 ENDULZANTE N/LIST STEVIA 300 TB. 01 ENDULZANTE DAILY STEVIA.GOT. 180 M 16 TOALLA NOVA GRANDE SE OFERTA TODOS LOS ITEMS , LAS SOPAIPILLAS SERÁN ENTREGADAS CALENTITAS Y LOS ALIMENTOS VARIOS SERÁN ENTREGADOS SEGÚN REQUERIMIENTO EN EL DÍA Y HORA SEÑALADOS POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD .- $ 439.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.370 $ 439.370

Total Neto	$ 439.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.480
TOTAL OC	$ 522.850