1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-439-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PARA PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140507014 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 27417 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTRELA DO SUL SPA Razón Social ESTRELA DO SUL SPA R.U.T. 78.101.296-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTRELA DO SUL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 7 Unidad JUEGO DE SABANAS DE 1,5 PLAZAS JUEGO DE SABANAS DE 1,5 PLAZAS $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900 52121508 Mantas o frazadas 8 Unidad FRAZADA 1,5 PLAZAS FRAZADA 1,5 PLAZAS $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 144.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.417
TOTAL OC	$ 171.717

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto