1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-44-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2007 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE COMBUSTIBLE, CAMION RECOLECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO DE COMBUSTIBLE, CAMION RECOLECTOR, 1º Q. ENERO 2007 Proveniente de Licitación 3947-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 36772,34692 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcos Lacazette Ortiz R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 2 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos ENGRASE CHASSIS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 2 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos LAVADO CHASSIS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos LAVADO CHASSIS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos ENGRASE CHASSIS $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.085 15101505 Diesel 405,08 Litro Diesel PETROLEO DIESEL $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.741 $ 154.882

Total Neto	$ 193.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.772
TOTAL OC	$ 230.311