1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-442-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN BOX DENTALES POSTAS PURGATORIO Y COLICO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-145-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1174 del sistema Fondos Municipales. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 1754465,89 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO ORTIZ NEIRA Razón Social EMILIO MOISES ORTIZ NEIRA R.U.T. 12.067.669-5 Sucursal EMILIO ORTIZ NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad CONSTRUCCIÓN BOX DENTALES POSTAS PURGATORIO Y COLICO ALTO, SEGUN BASES Y DOCUMENTOS ANEXOS Construccion de obra gruesa y terminaciones de box dentales en postas de Purgatorio y Colico Alto, mejorando espacios de atencion $ 9.234.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.234.031 $ 9.234.031

Total Neto	$ 9.234.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.754.466
TOTAL OC	$ 10.988.497