1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-451-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA (URGENTE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema Fondos Municipales. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 157700 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMEDUSA Razón Social EDUARDO ALFREDO SAEZ CISTERNA R.U.T. 11.353.391-9 Sucursal CAMEDUSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad CONTRATASE SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE TOTORAS, VEGETACIÓN ACUÁTICA Y MATERIAL ORGÁNICO EN LAGUNA RAYENANTU. CONTRATASE SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE TOTORAS, VEGETACIÓN ACUÁTICA Y MATERIAL ORGÁNICO EN LAGUNA RAYENANTU. $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000

Total Neto	$ 830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.700
TOTAL OC	$ 987.700