1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-453-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN RECONEXIÓN DE SEDE SOCIAL ACOPIO PUDUCO ALTO, Y CAMBIO DE PUERTAS EN CAMARINES DEL ESTADIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 117841,42 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida 03 UND PUERTA INTERIOR 80 100 MTS CABLE CONCENTRICO 4MM 02 UND ESMALTE AL AGUA TINETA 03 UND CERRADURA INTERIOR 25 UND PILASTRA 14*70 COTIZACIÓN NRO. 1011 $ 620.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.218 $ 620.218

Total Neto	$ 620.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.841
TOTAL OC	$ 738.059