1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-479-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETA LED EN ESPIRAL 40W AHORRO DE ENERGÍA BLANCO FRÍO COMPRA ÁGIL: 3947-398-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación CALLE YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 155363 Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Corp Premier Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L R.U.T. 76.473.108-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Corp Premier Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101618 ampolletas de neón 1 Global 130 AMPOLLETAS LED EN ESPIRAL 40W AHORRO DE ENERGÍA BLANCO FRÍO, 130 AMPOLLETAS LED EN ESPIRAL 40W AHORRO DE ENERGÍA BLANCO FRÍO, $ 817.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.700 $ 817.700

Total Neto	$ 817.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.363
TOTAL OC	$ 973.063