1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-480-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS RURALES COMPRA ÁGIL: 3947-373-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY Nª 125 Comuna Santa Juana Impuesto 1062480 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY Nª 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VELCONT Razón Social Servicios de Obras Civiles y otros Servicios E.I. R.U.T. 76.172.948-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VELCONT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 96 Hora ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA (POR HORA) ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA (POR HORA) $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.000 $ 2.592.000 24101510 Camión volcador 12 Día ARRIENDO CAMION TOLVA 15 TONELADAS ( por 12 días) ARRIENDO CAMION TOLVA 15 TONELADAS ( por 12 días) $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 5.592.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.062.480
TOTAL OC	$ 6.654.480

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.736.670-5 Ver adjunto