1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-491-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE COCINA DEL CLUB DE HUASO DE TANAHUILLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-163-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 49780,95 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151513 Fibras de cerámico 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACIÓN DE COCINA, SEDE CLUB DE HUASOS TANAHUILLIN, SEGUN ANEXOS. MATERIALES PARA REPARACIÓN DE COCINA, SEDE CLUB DE HUASOS TANAHUILLIN, SEGUN ANEXOS. $ 262.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.005 $ 262.005

Total Neto	$ 262.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.781
TOTAL OC	$ 311.786