1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-499-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2023 Nombre de la Orden de Compra APORTE MANO DE OBRA PARA MONTAJE DESARROLLO Y DESARME DE ELEMENTOS PARA FIESTA DE SAN JUAN AÑO 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-34-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO ORTIZ NEIRA Razón Social EMILIO MOISÉS ORTIZ NEIRA R.U.T. 12.067.669-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMILIO ORTIZ NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad APORTE MANO DE OBRA PARA MONTAJE, DESARROLLO Y DESARME DE ELEMENTOS PARA FIESTA DE SAN JUAN AÑO 2023, SEGUN DETALLE EN BASES ADJUNTAS Trabajadores estarán destinados al montaje y armado de escenarios, distribución de mobiliario para el evento, armado de toldos, limpieza de los recintos, traslado de mesas y sillas, posterior desarme y distribución de todos los elementos utilizados $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000