1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-501-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21401007003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 653309,3342 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 100 Unidad PINO BRUTO 2X3X3.20 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024 $ 2.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.900 $ 251.933 31162002 Clavos de sombrerete 50 Unidad CLAVO CORRIENTE 4 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024 $ 2.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.700 $ 116.681 11121604 Madera de coníferas 330 Unidad FORRO 12X3.20 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.000 $ 627.000 31231313 Tubería de plástico 250 Unidad 250 UND TUBO PVC HIDRAULICO 32MMX6MTS ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024 $ 5.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.750 $ 1.394.748 11121603 Troncos 250 Unidad POLIN 3 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024 $ 4.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.000 $ 1.048.109

Total Neto	$ 3.438.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 653.309
TOTAL OC	$ 4.091.779