1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-511-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS JORNADA CAPACITACION AUTOCUIDADO DAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-124-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 SANTA JUANA Comuna Santa Juana Impuesto 33024,09 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 SANTA JUANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD R.U.T. 76.169.243-7 Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ALMENTOS PARA AEJECUTAR JORNADA DE CAPACITACION EN AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DAS SANTA JUANA QUE DESEMPEÑAN LABORES CRITICAS EN EL CONTEXO DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19. CONSISTENTE EN : 12 KG VACUNO 50 UNID TUTRO ENTERO 05 KG LONGANIZA 20 UNID PAN MARRAQUETA 05 LTS BEBIDA 3 LT C/U 07 LTS JUGO 1/1/2 LTS C/U 05 LTS BOTELLAS AGUA 2 LTS C/U 01 PACK PAPEL HIGIENICO 01 PACK SERVILLETAS GRANDE ELITE ALMENTOS PARA AEJECUTAR JORNADA DE CAPACITACION EN AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SANTA JUANA QUE DESEMPEÑAN LABORES CRITICAS EN EL CONTEXO DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19, S/DA N° 4466 DEL 03.09.2021 $ 173.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.811 $ 173.811

Total Neto	$ 173.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.024
TOTAL OC	$ 206.835