1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-511-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DEL PROGRAMA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 40048,77 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Baquedano Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ R.U.T. 11.576.018-1 Sucursal Panaderia Baquedano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad COMPRA DE ALIMENTOS CONSISTENTES EN: - 04 UND SABORIZANTE DE LECHE MILO EN BOLSA - 03 UND AZUCAR IANSA - 02 UND ENDULZANTE EN GOTAS DAILY 270 ML - 04 UND CAFÉ NESCAFÉ DE TAROO 170 GRS - 01 CJA TÉ EN BOLSAS DE 10 TÉ LIPTÓN - 01 UND ACEITE VEGETAL 900 ML - 10 UND SERVILLETAS DE COCTEL GRANDE - 150 UND VASOS DESECHABLES DE 300 CC - 150 UND VASOS TÉRMICOS 300 CC - 20 PAQ CUCHARAS DESECHABLES X10 UNIDADES - 10 PAQ GALLETAS CRACKER DOS EN UNO 107 G - 10 PAQ GALLETAS CRIOLLITA MCKAY 100 G - 10 PAQ GALLETAS DONUTS LECHE COSTA 100 G - 10 PAQ GALLETAS KUKY CLÁSICA MCKAY 120 G - 10 PAQ GALLETAS OBSESIÓN COSTA 85 G - 10 PAQ GALLETAS TRITÓN MCKAY 147 G - 04 PAQ GALLETAS BOCADITOS 300 G DOS EN UNO - 10 PAQ GALLETAS KUKY MCKAY DE 190 G - 10 PAQ GALLETAS ROCKLETS 165 G - 60 UND BARRA DE CEREAL QUAKER 20 G - 04 PAQ FRUTOS SECOS - 02 TARROS DE LECHE EN POLVO 1,6 KG SE ADJUNTA COTIZACIÓN QUE INDICA DE IGUAL MANERA C/U DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EJECUTAR TALLER DEL PROGRAMA SENDA $ 210.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.783 $ 210.783

Total Neto	$ 210.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.049
TOTAL OC	$ 250.832