1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-516-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CANCELA ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, NOVIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-137-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 41096,81 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Arriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de NOVIEMBRE 2009 Arriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de NOVIEMBRE 2009 $ 216.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.299 $ 216.299

Total Neto	$ 216.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.097
TOTAL OC	$ 257.396