1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-516-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-181-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 51680 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 800 Unidad BOLSAS DE DULCES PROGRAMA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SANTA JUANA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO BOLSAS DE DULCES PROGRAMA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SANTA JUANA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000

Total Neto	$ 272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.680
TOTAL OC	$ 323.680