1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-518-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PARA EXTRACIÓN DEL CAMARÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 62300,84021 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina andrea Razón Social CAROLINA ANDREA GUTIERREZ GALLEGOS R.U.T. 13.800.457-0 Sucursal carolina andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 1 Unidad no definida BOTAS DE AGUA 3 PARES NRO. 42 2 PARES NRO. 41 2 PARES NRO. 37 1 PAR NRO. 43 TRAJES DE AGUA 04 TALLA XL 01 TALLA L 03 TALLA M 20 ROLLOS BOLSAS DE BASURA 70*90 100 ABRAZADERAS AMARRA FACIL 08 CHALECOS REFLECTANTES 8 PARES DE BOTAS DE AGUA 8 TRAJES DE AGUA 20 ROLLOS BOLSAS DE BASURA 70*90 100 ABRAZADERAS AMARRA FACIL 08 CHALECOS REFLECTANTES $ 327.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.899 $ 327.899

Total Neto	$ 327.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.301
TOTAL OC	$ 390.200