1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-523-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PERIODICO LOCAL DE SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 233216,64 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diario El Sur S.A. Razón Social DIARIO EL SUR S.A. R.U.T. 76.564.940-4 Sucursal Diario El Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223790) FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : VIII ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 100.000(12) $ 1.278.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.600 $ 1.278.600

Total Neto	$ 1.278.600
Descuento	$ 51.144
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.217
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.460.673