1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-527-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EQUIPO PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-188-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140507013 del sistema fondos habitabilidad. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS Razón Social LUIS HIDALGO R.U.T. 10.727.039-6 Sucursal LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA, CON TRACCION 4 X 4, AÑO 2015 EN ADELANTE, QUE INCORPORE COMBUSTIBLE, CONDUCTOR Y PEAJE EN CASO QUE CORRESPONDA, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS, POR UN PERIODO DE 8 DÍAS,DENTRO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. A ARRIENDO DE CAMIONETA CON TRACCION 4X4 AÑO 2015, CONDUCTOR Y PEAJE EN CASO QUE CORRESPONDE, PROGRAMA VINCULOS, PERIODO DE 8 DIAS. $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto