1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-529-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CANC. SERV. FOTOCOPIADO, SEP, OCT, NOV Y DIC 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANC. SERV. FOTOCOPIADO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2007 Proveniente de Licitación 3947-38-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 61795,6646 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA LETICIA CONSTANZO DOMINGUEZ R.U.T. 6.759.255-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de copias en blanco y negro SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2007 $ 325.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.240 $ 325.240

Total Neto	$ 325.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.796
TOTAL OC	$ 387.036