1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-529-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS KIT DE LIMPIEZA COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-1-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501064 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 33273,94 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD R.U.T. 76.169.243-7 Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 60 Unidad no definida CLORO CONCENTRADO 10%, SEGUN COTIZACION N° 237 CLORO CONCENTRADO 10%, SEGUN COTIZACION N° 237 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.120 $ 75.120 53131608 Jabones 100 Unidad JABON LIQUIDO DE 1 LITRO, SEGUN COTIZACION N°237 JABON LIQUIDO DE 1 LITRO, SEGUN COTIZACION N°237 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 175.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6
IVA  19  %	$ 33.274
TOTAL OC	$ 208.400