1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-532-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADO MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-162-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 160816,95 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 94045 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.405 $ 846.405

Total Neto	$ 846.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.817
TOTAL OC	$ 1.007.222