1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-54-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2012 Nombre de la Orden de Compra LOZA Y VAJILLERIA FONDOS CONCURSABLES SERNAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-26-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 97204 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercializadora art. varios Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE ARTIC REP AUTOMOTRICES Y F R.U.T. 78.558.060-5 Sucursal sociedad comercializadora art. varios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 1 Unidad LISTADO DE PRODUCTOS DE LOZA Y VAJILLERIA SEGUN NOMINA ANEXA (se debera ofertar por todos los productos para poder ser evaluados, ofertas que no cumplan este requisito, no seran consideradas) LISTADO DE PRODUCTOS DE LOZA Y VAJILLERIA SEGUN NOMINA ANEXA (se debera ofertar por todos los productos para poder ser evaluados, ofertas que no cumplan este requisito, no seran consideradas) $ 511.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.600 $ 511.600

Total Neto	$ 511.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.204
TOTAL OC	$ 608.804