1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-545-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra AGUINALDO NAVIDAD SERV. MANT. AREAS VERDES, DIC 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-95-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 122740 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMEDUSA Razón Social EDUARDO ALFREDO SAEZ CISTERNA R.U.T. 11.353.391-9 Sucursal CAMEDUSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 17 Unidad AGUINALDO DE NAVIDAD PARA PERSONAL SERVICIO DE MANTENCION CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, MES DE NOVIEMBRE 2010 DESDE 3947-66-LP09 AGUINALDO DE NAVIDAD PARA PERSONAL SERVICIO DE MANTENCION CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, MES DE NOVIEMBRE 2010 DESDE 3947-66-LP09 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.000 $ 646.000

Total Neto	$ 646.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.740
TOTAL OC	$ 768.740