1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-545-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON MANTENCIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-69-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES DEL MES Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 30138,75 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 17625 Unidad no definida ARRIENDO E FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. ARRIENDO E FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.625 $ 158.625

Total Neto	$ 158.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.139
TOTAL OC	$ 188.764