1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-552-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS TNT, MEDIDAS 32 CMS X 29 CMS X 12,5 CMS, CON LOGO IMPRESO COMPRA ÁGIL: 3947-411-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación CALLE YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 119130 Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GeoGift Razón Social GEOGIFT SPA R.U.T. 77.169.988-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GeoGift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121608 Bolsas para compras 1500 Unidad BOLSAS TNT, MEDIDAS 32 CMS X 29 CMS X 12,5 CMS, CON LOGO MUNICIPAL IMPRESO POR UNA CARA BOLSAS TNT, MEDIDAS 32 CMS X 29 CMS X 12,5 CMS, CON LOGO MUNICIPAL IMPRESO POR UNA CARA $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.000 $ 627.000

Total Neto	$ 627.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.130
TOTAL OC	$ 746.130

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto